MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
HOSPEDAGEM DE SITE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. HOSPEDAGEM DE WEB SITE E EMAILS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2013
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2017
VALOR REF. HOSPEDAGEM DE WEB SITE E EMAILS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2013
500,00
07/02/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
250,00
13/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. JANEIRO/2017
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098
250,00
01/03/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°
250,00
07/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005119
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098
250,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
