Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10003 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.99.05.00.00 - SOBRE AVISO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES Setembro de 2017 |
0,00 |
486,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES Setembro de 2017 |
486,59 |
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| 27/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO/2017 |
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486,59 |
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| 29/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010003/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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486,59 |
| TOTAL |
486,59 |
486,59 |
486,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
