| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10025 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Setembro de 2017 | 0,00 | 2.082,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Setembro de 2017 | 2.082,14 | ||
| 27/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO/2017 | 2.082,14 | ||
| 29/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010025/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 2.082,14 | ||
| TOTAL | 2.082,14 | 2.082,14 | 2.082,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
