Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10054 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES Setembro de 2017 |
0,00 |
352,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2017 |
INSS PATRONAL REF. MES Setembro de 2017 |
352,48 |
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27/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO/2017 |
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352,48 |
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19/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10054/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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352,48 |
TOTAL |
352,48 |
352,48 |
352,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.