Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10067 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Setembro de 2017 |
0,00 |
509,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2017 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Setembro de 2017 |
509,41 |
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27/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO/2017 |
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509,41 |
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29/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010067/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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509,41 |
TOTAL |
509,41 |
509,41 |
509,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.