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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1009	Data de lançamento:	16/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DESPESA AO SERVIDOR DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO Nº133 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/02/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	9,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DESPESA AO SERVIDOR DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO Nº133 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/02/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	9,00
24/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		9,00
03/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862998 PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2017 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112			9,00
TOTAL		9,00	9,00	9,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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