| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FGTS. | 0,00 | 25,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | VALOR REF. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FGTS. | 25,59 | ||
| 13/01/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 25,59 | ||
| 19/01/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2017 FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 | 25,59 | ||
| TOTAL | 25,59 | 25,59 | 25,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
