Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10129 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES Setembro de 2017 |
0,00 |
937,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2017 |
VENCIMENTOS REF. MES Setembro de 2017 |
937,00 |
|
|
27/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO/2017 |
|
937,00 |
|
29/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010129/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
937,00 |
TOTAL |
937,00 |
937,00 |
937,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.