Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10149 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SÃO LOURENÇO DO SUL DIAS 28,29/09/17 PARA O ENFERMEIRO PARTICIPAR DE ENCONTRO " SAMU MENTAL". |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SÃO LOURENÇO DO SUL DIAS 28,29/09/17 PARA O ENFERMEIRO PARTICIPAR DE ENCONTRO " SAMU MENTAL". |
230,00 |
|
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| 05/10/2017 |
ANULADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO RV. |
-230,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
