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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10153	Data de lançamento:	27/09/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL E DOMICILIAR E TERRITORIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL E DOMICILIAR E TERRITORIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS.	380,00
24/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9123		380,00
06/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000538 PAGTO. REF. EMPENHO 10153/2017 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00