Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10162 |
Data de lançamento: |
28/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JYRYES SAD PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ISS NAS OPERAÇÕES DE LEASING E CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. |
0,00 |
367,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2017 |
VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JYRYES SAD PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ISS NAS OPERAÇÕES DE LEASING E CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. |
367,00 |
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| 28/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2976 |
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367,00 |
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| 10/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10162/2017
DPM EDUCAÇAO LTDA - 82038 |
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367,00 |
| TOTAL |
367,00 |
367,00 |
367,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
