Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: KENET INTERNET TELEFONIA E COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10180 |
Data de lançamento: |
28/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
240,00 |
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29/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 117 |
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240,00 |
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06/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901459
PAGTO. REF. EMPENHO 10180/2017
KENET INTERNET TELEFONIA E COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME - 86815 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.