| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 10220 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2017 VENC. EM 16/10/2017. | 0,00 | 193,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2017 VENC. EM 16/10/2017. | 193,62 | ||
| 16/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 193,62 | ||
| 20/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863518 PAGTO. REF. EMPENHO 10220/2017 COPREL TELECOM LTDA - 86618 | 193,62 | ||
| TOTAL | 193,62 | 193,62 | 193,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
