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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	10263	Data de lançamento:	02/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO DO SUL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SAMU MENTAL NOS DIAS 28 E 29/09/2017.	0,00	176,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO DO SUL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SAMU MENTAL NOS DIAS 28 E 29/09/2017.	176,00
08/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		176,00
16/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10263/2017 CASSIANO RODRIGUES - 86569			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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