| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 17/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO SOBRE A REVISÃO DOS BLOCOS DE PRODUTOR NAS EDIÇÕES DO JORNAL DO DIA 18/02, 25/02, 04/03 E 11/03. | 0,00 | 2.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO SOBRE A REVISÃO DOS BLOCOS DE PRODUTOR NAS EDIÇÕES DO JORNAL DO DIA 18/02, 25/02, 04/03 E 11/03. | 2.176,00 | ||
| 10/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01013 | 2.176,00 | ||
| 18/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853286 PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 2.176,00 | ||
| TOTAL | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
