Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
17/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO SOBRE A REVISÃO DOS BLOCOS DE PRODUTOR NAS EDIÇÕES DO JORNAL DO DIA 18/02, 25/02, 04/03 E 11/03. |
0,00 |
2.176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2017 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO SOBRE A REVISÃO DOS BLOCOS DE PRODUTOR NAS EDIÇÕES DO JORNAL DO DIA 18/02, 25/02, 04/03 E 11/03. |
2.176,00 |
|
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| 10/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01013 |
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2.176,00 |
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| 18/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853286
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2017
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 |
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2.176,00 |
| TOTAL |
2.176,00 |
2.176,00 |
2.176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
