Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
10298
Data de lançamento:
03/10/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE SECRETARIO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº03/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
0,00
1.671,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº03/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
1.671,30
03/10/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 944
1.671,30
10/10/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901460
PAGTO. REF. EMPENHO 10298/2017
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661
1.671,30
TOTAL
1.671,30
1.671,30
1.671,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
