| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1033 | Data de lançamento: | 17/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 180,00 | ||
| 10/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2017180 | 180,00 | ||
| 17/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861846 PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2017 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
