| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 10338 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 38,131,94,130,106,83,105,132,93,94,09,118 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | VEICULO Nº 38,131,94,130,106,83,105,132,93,94,09,118 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 265,00 | ||
| 04/10/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -265,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
