Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANA LUIZA BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10350 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSOES DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2017. |
0,00 |
1.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSOES DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2017. |
1.160,00 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11 |
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1.160,00 |
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| 07/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10350/2017
ANA LUIZA BERTANI - 83801 |
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1.160,00 |
| TOTAL |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
