Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10356 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO DEPÓSITO. |
0,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO DEPÓSITO. |
89,00 |
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30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016733852 |
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89,00 |
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08/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10356/2017
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME - 84957 |
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89,00 |
TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.