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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10365 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE PONTÃOZINHO. 0,00 49,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE PONTÃOZINHO. 49,83
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 055606 49,83
19/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853505 PAGTO. REF. EMPENHO 10365/2017 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 49,83
TOTAL 49,83 49,83 49,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.