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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 10371 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555/ 3383-3044 COM VENCIMENTO EM 27/09/17. 0,00 205,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555/ 3383-3044 COM VENCIMENTO EM 27/09/17. 205,88
06/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 205,88
18/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901463 PAGTO. REF. EMPENHO 10371/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 205,88
TOTAL 205,88 205,88 205,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.