Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10380 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1470 COM VENCIMENTO EM 27/09/17. |
0,00 |
1.165,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1470 COM VENCIMENTO EM 27/09/17. |
1.165,44 |
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| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.165,44 |
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| 11/10/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-27,87 |
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| 11/10/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-27,87 |
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| 18/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863470
PAGTO. REF. EMPENHO 10380/2017
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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1.137,57 |
| TOTAL |
1.137,57 |
1.137,57 |
1.137,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
