| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SCHAEFFER ME |
| Número do empenho: | 10392 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CFE ORDEM JUDICIAL. | 0,00 | 2.811,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CFE ORDEM JUDICIAL. | 2.811,00 | ||
| 06/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 44 | 2.811,00 | ||
| 10/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10392/2017 EZEQUIEL SCHAEFFER ME - 84490 | 2.811,00 | ||
| TOTAL | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
