3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE DOZE MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME CONVÊNIO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº3741/2017
0,00
2.679,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE DOZE MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME CONVÊNIO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº3741/2017
2.679,25
06/10/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 40
2.679,25
10/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10393/2017
GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948
2.679,25
TOTAL
2.679,25
2.679,25
2.679,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
