Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10397 |
Data de lançamento: |
06/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
502,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
502,50 |
|
|
| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 |
|
502,50 |
|
| 11/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10397/2017
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 |
|
|
502,50 |
| TOTAL |
502,50 |
502,50 |
502,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
