Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10398
Data de lançamento:
06/10/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PASSO FUNDO -BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
0,00
1.561,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PASSO FUNDO -BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
1.561,00
06/10/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 24
1.561,00
11/10/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005504
PAGTO. REF. EMPENHO 10398/2017
AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME - 81041
1.561,00
TOTAL
1.561,00
1.561,00
1.561,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
