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Exercício: 2017
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10400	Data de lançamento:	06/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 04 DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO,VIAGEM A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 08,09,10 E 11/10/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM MINISTRO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE ESF NAS UNIDADES DE SAÚDE E PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO.	0,00	2.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2017	VALOR REF. 04 DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO,VIAGEM A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 08,09,10 E 11/10/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM MINISTRO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE ESF NAS UNIDADES DE SAÚDE E PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO.	2.280,00
17/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.280,00
23/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005535 PAGTO. REF. EMPENHO 10400/2017 DOUGLAS FONTANA - 64984			2.280,00
TOTAL		2.280,00	2.280,00	2.280,00
SALDO A PAGAR				0,00