Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SILVIA LUCCA CONFECCOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10404 |
Data de lançamento: |
06/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TREZE CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA PIM CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TREZE CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA PIM CRIANÇA FELIZ. |
504,00 |
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30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 004089 |
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504,00 |
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07/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10404/2017
SILVIA LUCCA CONFECCOES - 769 |
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504,00 |
TOTAL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.