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Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANE M DE BORTOLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10406	Data de lançamento:	06/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELA EQUIPE DA SAÚDE MENTAL PARA O DIA DAS CRIANÇAS.	0,00	61,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELA EQUIPE DA SAÚDE MENTAL PARA O DIA DAS CRIANÇAS.	61,00
11/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 007674		61,00
19/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000528 PAGTO. REF. EMPENHO 10406/2017 ROSANE M DE BORTOLI ME - 79			61,00
TOTAL		61,00	61,00	61,00
SALDO A PAGAR				0,00