Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROBSON SIDNEI JOVANOWICHS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10414 |
Data de lançamento: |
06/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE FOTOGRAFIA MINISTRADAS JUNTO AO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE FOTOGRAFIA MINISTRADAS JUNTO AO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
500,00 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14 |
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500,00 |
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| 08/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10414/2017
ROBSON SIDNEI JOVANOWICHS DA SILVA - 86687 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
