| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 17/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 0,00 | 2.927,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 2.927,02 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 40775 | 2.927,02 | ||
| 03/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 2.927,02 | ||
| TOTAL | 2.927,02 | 2.927,02 | 2.927,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
