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Exercício: 2017
Nome do Credor: SIMONE DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1045	Data de lançamento:	17/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE VOLANTE - PBVIII DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO /2017 CFE CONTRATO Nº11/2017.	0,00	15.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE VOLANTE - PBVIII DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO /2017 CFE CONTRATO Nº11/2017.	15.400,00
06/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.300,00
14/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. LAUDO SOCIAL NO PERIODO 03.02.2017 A 28.02.2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.300,00
28/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
03/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. 01 A 31 DE MARÇO/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
20/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
28/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. ABRIL/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
19/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
23/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. MAIO/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
30/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. JUNHO/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
31/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
22/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
29/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. AGOSTO/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
31/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. JULHO/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
21/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
03/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. SETEMBRO/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
18/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
31/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. OUTUBRO/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
14/11/2017	anulado conforme termo rescisório do contrato	-1.400,00
16/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
29/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 SIMONE DE MORAES - 79392			1.400,00
31/12/2018	anulado cfe protocolo nº117766/2018 e parecer jurídico	-100,00
TOTAL		13.900,00	13.900,00	13.900,00
SALDO A PAGAR				0,00