| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 10473 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 81 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | VEICULO Nº 81 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 30,00 | ||
| 07/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 | 30,00 | ||
| 10/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851892 PAGTO. REF. EMPENHO 10473/2017 JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI - 80250 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
