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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10525	Data de lançamento:	11/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/08/17 A 10/09/17 TEL. 54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99972-1212/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99979-9150/99991-5373/99995-8449	0,00	2.640,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2017	ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/08/17 A 10/09/17 TEL. 54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99972-1212/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99979-9150/99991-5373/99995-8449	2.640,68
11/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		2.640,68
31/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863484 PAGTO. REF. EMPENHO 10525/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357			2.640,68
TOTAL		2.640,68	2.640,68	2.640,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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