| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 0,00 | 5.906,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 5.906,15 | ||
| 16/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8.969 | 5.906,15 | ||
| 22/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005137 PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 5.906,15 | ||
| TOTAL | 5.906,15 | 5.906,15 | 5.906,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
