| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10559 | Data de lançamento: | 11/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS. | 0,00 | 194,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS. | 194,55 | ||
| 18/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13619 | 194,55 | ||
| 25/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10559/2017 ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 | 194,55 | ||
| TOTAL | 194,55 | 194,55 | 194,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
