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Exercício: 2017
Nome do Credor: FATIMA JOSIELI DALMORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10564	Data de lançamento:	11/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9279 ANULADO INDEVIDAMENTE VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/09/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VACINAÇÃO NA 6ªCRS.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2017	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº9279 ANULADO INDEVIDAMENTE VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/09/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VACINAÇÃO NA 6ªCRS.	25,00
08/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
16/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863506 PAGTO. REF. EMPENHO 10564/2017 FATIMA JOSIELI DALMORA - 83465			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00