Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10570 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/09/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DO DE CAPACITAÇÃO DO SAMU. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/09/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DO DE CAPACITAÇÃO DO SAMU. |
50,00 |
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| 11/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,00 |
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| 19/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000137
PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2017
CASSIANO RODRIGUES - 86569 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
