| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LETÍCIA DAS ALMAS FABRIS |
| Número do empenho: | 10577 | Data de lançamento: | 11/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23/09/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO PRIMAVERA MULHER NO SINDICATO DOS METALÚRGICOS. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23/09/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO PRIMAVERA MULHER NO SINDICATO DOS METALÚRGICOS. | 25,00 | ||
| 10/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 23/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10577/2017 LETÍCIA DAS ALMAS FABRIS - 85233 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
