Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10593 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Especial |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE SETEMBRO 2017. |
0,00 |
25,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2017 |
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE SETEMBRO 2017. |
25,11 |
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11/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,11 |
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19/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10593/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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25,11 |
TOTAL |
25,11 |
25,11 |
25,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.