Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10615 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
198,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. |
198,80 |
|
|
| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16846769 |
|
198,80 |
|
| 12/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863649
PAGTO. REF. EMPENHO 10615/2017
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
|
|
198,80 |
| TOTAL |
198,80 |
198,80 |
198,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
