Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILMAR TRENHAGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10624 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 19 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 85/2014. |
0,00 |
6.705,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 19 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 85/2014. |
6.705,48 |
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| 16/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20 |
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6.705,48 |
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| 20/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000545, 000546
PAGTO. REF. EMPENHO 10624/2017
GILMAR TRENHAGO - 1594 |
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6.705,48 |
| TOTAL |
6.705,48 |
6.705,48 |
6.705,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
