Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10641 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
19,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
19,70 |
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12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 065832 |
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19,70 |
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03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862523
PAGTO. REF. EMPENHO 10641/2017
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
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19,70 |
TOTAL |
19,70 |
19,70 |
19,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.