| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10646 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 175.5X25 25MM SULCO PARA USO NO VEÍCULO Nº65. | 3.050,00 | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 175.5X25 25MM SULCO PARA USO NO VEÍCULO Nº65. | 6.100,00 | ||
| 10/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 53795 | 6.100,00 | ||
| 20/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005584 PAGTO. REF. EMPENHO 10646/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 | 6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
