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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SADI JUAREZ BETTIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10652	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA 02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº156/2017	0,00	6.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	CHAMADA PÚBLICA 02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº156/2017	6.800,00
24/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.400,00
13/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10652/2017 - REF. NF 182153369 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			3.400,00
12/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 153351		3.400,00
18/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10652/2017 - REF. NF 182153351 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			3.400,00
TOTAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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