Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO MORAES DOS SANTOS-MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10664 |
Data de lançamento: |
17/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA, CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA, CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO MARTINI. |
850,00 |
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07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 09 |
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850,00 |
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13/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853441
PAGTO. REF. EMPENHO 10664/2017
LUIZ FERNANDO MORAES DOS SANTOS-MEI - 86669 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.