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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10674 Data de lançamento: 17/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOTEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS POR QUATRO DIAS DE ACORDO COM LAUDO SOCIAL EM ANEXO. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS POR QUATRO DIAS DE ACORDO COM LAUDO SOCIAL EM ANEXO. 400,00
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 400,00
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853550 PAGTO. REF. EMPENHO 10674/2017 CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL - 66306 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.