Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10674 |
Data de lançamento: |
17/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS POR QUATRO DIAS DE ACORDO COM LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS POR QUATRO DIAS DE ACORDO COM LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
400,00 |
|
|
| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 |
|
400,00 |
|
| 02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853550
PAGTO. REF. EMPENHO 10674/2017
CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL - 66306 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
