| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10687 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VITAMINA K PARA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,00 | 232,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VITAMINA K PARA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 232,58 | ||
| 18/10/2017 | EMPENHADO A MAIOR | -225,58 | ||
| 27/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46234 | 7,00 | ||
| 01/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000537 PAGTO. REF. EMPENHO 10687/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
