Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10690 |
Data de lançamento: |
18/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALA PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALA PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO CRIANÇA FELIZ. |
700,00 |
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18/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 24 |
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700,00 |
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24/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10690/2017
EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.